2015年度部门整体支出绩效评价报告
根据《关于开展2015年度市级财政资金绩效评价工作的通知》（娄财绩〔2016〕160号）相关文件精神，我办从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等五方面入手，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展2015年度部门整体支出绩效自评工作，自评综合得分89分，现将相关情况报告如下：
一、部门概况
（一）主要职责。
根据《中共娄底市委娄底市人民政府关于印发（娄底市人民政府职能转变和机构改革的实施意见）的通知》(娄发[2015]6号)，组建市政府金融工作办公室，为市政府工作部门。市政府办公室不再保留市政府金融工作办公室牌子。
主要职责
（1）贯彻执行国家、省有关财政、税务、金融、证券期货、保险的方针、政策和法律法规；参与拟订全市财政、税务、金融、证券期货、保险相关政策、制度和意见以及发展战略，并协调组织实施。
（2）指导协调财政税务方面的工作。指导财税体制改革：协同有关职能部门组织财税收入；协助搞好财税管理；协调抓好财源建设，负责财税征管经费的协调和财源建设奖励的考核；搞好税源财源调查，协调落实财税收入计划；负责全市财税经济指标完成情况的考核。
（3）研究分析国家、省金融政策、宏观金融形势和全市金融运行情况，会同有关部门推进全市金融市场体系建设。
（4）负责联系省驻娄金融管理部门、各类金融机构；协助省驻娄金融管理部门依法对我市金融机构进行监管；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度并组织目标考核。
（5）组织协调实施金融突发事件应急工作，会同有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融业务活动，整顿和规范全市金融市场秩序，防范、化解、处置各类金融风险，维护金融稳定。协调、指导、督查、联络、监控排查等打击非法集资各项日常工作。
（6）负责指导农村商业银行、村镇银行等新型农村金融机构工作；会同有关部门推进全市社会信用体系建设和金融安全区创建，推进改善金融生态环境。
（7）负责组织制定小额贷款公司和融资性担保机构的发展规划和相关管理办法，负责小额贷款公司和融资性担保机构的有关监管工作；指导和监督地方各类风险投资机构、基金的设立和发展工作。
（8）组织推进全市全方位多层次资本市场建设与发展；指导和推进企业改制上市等直接融资工作，负责承办我市上市公司的培育、推荐、股票发行及配股、融资等工作；指导、协调上市公司进行资产重组及兼并收购；指导、协调、参与债券发行的有关工作；承担市企业上市工作领导小组的日常工作。
（9）指导地方性金融业等行业协会的自律建设和管理。
（10）承办市人民政府交办的其他事项。
（二）机构及人员情况。我办设4个内设机构，分别为综合科、财税科、金融科、企业上市科。我办另设立市地方金融风险监控中心，为正科级全额拨款事业单位。2015年共有在职人员16人，退休人员13人。
（三）2015年度重点工作计划。2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年，是全面深化改革的关键之年，也是全面推进依法治国的开局之年。我办以落实科学发展观为指导，继续深入贯彻落实党的群众路线教育实践活动要求，全面学习贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神，主动适应经济发展新常态，结合娄底实际情况，全面深化财税体制、金融领域改革，紧紧围绕经济结构调整和产业转型升级的目标和路径要求，突出重点，狠抓财源建设，强化综合治税，努力扩大财税增收渠道；深化地方金融改革，力争实现农商行和村镇银行“一县两行”在4个县市全覆盖，突出融资创新和直接融资重大突破，突出金融生态优化，协调抓好金融安全与打非处非工作，确保区域金融安全稳定，为全市财税做大做强和经济社会加快发展提供更好的保障和支撑。
（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。本年度支出1141.8 万元，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括在职和离退休人员基本工资、津贴补贴、政府奖励等人员经费，以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公设备购置、信息网络软件购置等公用经费。2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.57 万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元，公务用车购置及运行费支出决算为12.49 万元，公务接待费支出决算为10.08 万元。
（五）财务管理状况。我办为加强财务管理，根据《会计法》、《预算法》、《会计法》等制定了本办财务内部控制制度，涵盖财务管理、会计核算、厉行节约等各项内控制度，合法、合规、完整，并严格遵照执行。
二、总体评价和自评得分情况
2015年我办全体干部职工和全市财金系统的同志们齐心协力，攻坚克难，争取各方支持，千方百计协调税费清缴、综合治税和组织财税收入，科学扎实推进地方金融改革，务实创新改善金融服务，积极稳妥化解民间融资风险，坚定不移支持实体经济发展，全市财金主要指标呈现稳中有进、逆势上扬的态势，取得了较好的工作成效。一是认真调研分析，加强财税工作指导，为市委市政府决策提供可供借鉴的新思路和办法。二是抓好协调调度，开展政税企对接，做好各征管部门的协调，取得了较好效果。三是全面核查欠税，组织清缴专项行动，切实营造了良好的外部征管环境。全市清缴税费合计达7.34亿元。四是加强税源控管，打造综合治税信息平台。五是推动地方金融改革创新，加快现代金融发展步伐。全面推进“一县两行”建设，我市将在全省率先实现“一县两行”农村金融改革发展战略的县域全覆盖；着力持续推动企业“新三板”上市挂牌，共推动32家企业进入市级新三板和企业上市后备库，其中7家进入省级“新三板”后备库，先后有响莲实业、华鑫生物、新东方实业、金和康年、华德食品5家企业在上海股权交易所（Q板）挂牌，三泰新材和湘村股份在“新三板”已正式挂牌，11月高盛板材正式向“新三板”申请挂牌备案；着力加速新兴金融业态建设，引进太平、华厦2家保险机构进驻娄底，驻娄银行、保险机构在辖区范围内共增设分支机构18家，其中银行15家、保险3家；深入推进农村金融服务创新，双峰县成为全省8个县市之一，并被推荐为全国承包土地经营权抵押贷款试点县；六是优化融资服务，支持实体经济发展。强化确保新增贷款不低于上年，强化重点领域融资服务，建立完善信贷投放激励措施，督促落实2014年“12.10”政银企对接合作洽谈成果，组织召开中心城区房地产行业银企对接会，共签约项目23个，签约金额74.6亿元，目前已落实到位11.72亿元，已审批待放10.1亿元。七是科学沉着应对，积极稳妥处置民间融资风险，组织开展防范金融风险宣传教育活动，加强风险排查，加快案件的司法处置进度，切实维护了经济秩序和社会稳定，确保了风险总体可控，没有发生系统性、区域性金融风险和重大群体性事件。八是加大金融债权的保护力度；九是狠抓党的建设，规范机关管理。
我办根据部门整体支出评价指标表作出的自评得分为89分，具体得分情况如下：
1、预算配置得分13分
①在职人员控制率得5分：2015年本单位人员编制数19人，实际在职人数16人，在职人员控制率是（16/19）*100%=84%≦100%，计5分
②“三公经费”变动率得8分：2015年的“三公经费”预算数为28.2万，2014年的三公经费预算数为28.2万元，“三公经费”变动率=[（本年度预算数28.2万-上年度预算数28.2万）/上年度预算数28.2万]*100%=0，计8分。
2、预算执行得分11分
①预算完成率得1分：预算完成率=（上年结转34.03万元+年初预算数606.95万元+本年追加预算644.41万元-年末结余140.84万元）/(上年结转34.03万元+年初预算数606.95万元+本年追加预算644.41万元)*100%=90%，计1分。
②预算控制率得0分：预算控制率=（本年追加预算644.41万元/年初预算数606.95万元）*100%=1,计0分。
③无新建楼堂馆所，得10分。
3、预算管理得分39分
①公用经费控制率得6分：公用经费控制率=（实际支出公用经费总额168.19万元/预算安排公用经费总额164.95万元）*100%=101.97%>100%,计6分。
②“三公经费”控制率得8分：“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数22.57万元/“三公经费”预算安排数28.2万元）*100%=80%，计8分。
③政府采购执行率6分。
④管理制度健全性得8分：有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度，2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，并有考核制度，2分。
⑤资金使用合规性得6分：本年度支出的所有资金均由市财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
⑥预决算信息公开性得5分：按规定在本单位门户网站公开信息。
4、职责履行得8分：2015年我办全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。
5、履职效益得18分
①社会效益得6分：2015年，我市面临“四期叠加”的特殊困难，我办全体干部职工和全市财金系统的同志们齐心协力，攻坚克难，争取各方支持，千方百计协调税费清缴、综合治税和组织财税收入，科学扎实推进地方金融改革，务实创新改善金融服务，积极稳妥化解民间融资风险，坚定不移支持实体经济发展，全市财金主要指标呈现稳中有进、逆势上扬的态势，取得了较好的工作成效。计6分。
②行政效能6分：我办在2015年不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了管理效率，降低了管理成本。
③社会公众或服务对象满意度得6分：服务对象全市市民，满意度90%，计6分。
综合以上各项指标，我办财务管理制度健全规范，无违规违纪现象，2015年部门整体支出绩效自评得分89分。
三、存在问题与建议
（一）存在问题
（1）年中追加经费多，导致预算控制率较低。其原因一是2015年年底追加综合合治税信息平台建设政府采购资金187.46万元，建设周期跨年度，2015年度只使用了60.36万元;二是2015年度打处非专项资金100万元，未纳入我办年初预算；三是绩效目标考核奖、企业纳税奖励资金等不可预见经费的追加，无法纳入预算。
（2）年末结转资金较多，导致预算完成率降低。其原因是综合合治税信息平台建设项目建设周期跨年度，2015年10月才开始招投标。明年我办完成平台建设后不会存在这个问题。
（二）建议
（1）进一步提高部门预算编制的合理性、严谨性，确保预算编制全覆盖。
（2）进一步严格执行《行政单位会计制度》和有关部门发布的市直机关各项管理办法。
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2016年9月19日
